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烟台市科学技术协会信息公开(2015年烟台市科协部门预算)
发布日期:2015-03-10

 

 

 

 

 

 

2015年烟台市科协

部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2015年部门预算表

  一、2015年收支预算总表

  二、2015年收入预算表

  三、2015年支出预算表(按科目)

  四、2015年支出预算表(按单位)

  五、2015年财政拨款支出预算表

  六、2015年政府采购预算表

  七、2015年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  第三部分 2015年部门预算情况说明

 

 

 

 

 


 

 

第一部分

 概 况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一、主要职能

     1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进科学发展和科技创新。

2、研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术,指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理指导科普工作队伍的建设。

3、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

4、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

5、表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受委托,承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作,发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

9、组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊严与反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  烟台市科学技术协会部门预算包括:科协本级预算、下属事业单位预算。

  纳入烟台市科协2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

烟台市科学技术协会

 

   2

烟台市科学技术宣传馆

 

   3

烟台市科技进修学院

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分

2015年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年市科协收支预算总表

                                                 单位:万元

    

    

     

2015年预算

     

2015年预算

一、财政拨款(补助)

555.28

科学技术支出

492.03

 一般公共预算

555.28

社会保障和就业支出

63.14

 政府性基金预算

 

医疗卫生与计划生育支出

6.11

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

555.28

本年支出合计

561.28

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

九、上年结转

6.00

结转下年

 

收入总计

561.28

支出总计

561.28


2015年市科协收入预算表(按单位)

单位:万元

单位

代码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户核拨资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

合计

561.28

555.28

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

365

烟台市科学技术协会

561.28

538.60

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

365001

烟台市科学技术协会

305.05

299.05

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

365002

烟台市科学技术宣传馆

238.21

238.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365003

烟台市科技进修学院

18.02

18.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015年市科协支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级

支出

结余分配

结转下年

**

**

**

合计

561.28

499.68

61.60

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术

 

 

 

 

 

 

 

 

206

07

 

 科学技术普及

 

 

 

 

 

 

 

 

206

07

01

 机构运行

223.83

223.83

 

 

 

 

 

 

206

07

02

 科普活动

51.60

 

51.60

 

 

 

 

 

206

07

05

科技馆站

201.21

191.21

10.00

 

 

 

 

 

206

07

99

其他科学技术普及支出

15.39

15.39

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

 行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

29.62

29.62

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

33.52

33.52

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

 

2015年市科协支出预算表(按单位)

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级

支出

结余分配

结转下年

 

合计

561.28

499.68

61.60

 

 

 

 

 

365

烟台市科学技术协会

561.28

499.68

61.60

 

 

 

 

 

365001

烟台市科学技术协会

305.05

253.45

51.6

 

 

 

 

 

365002

烟台市科学技术宣传馆

238.21

228.21

10.00

 

 

 

 

 

365003

烟台市科技进修学院

18.02

18.02

 

 

 

 

 

 


2015年市科协财政拨款支出预算表

                        单位:万元

科目编码

功能科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

561.28

499.68

61.60

206

 

 

科学技术

 

 

 

206

07

 

 科学技术普及

 

 

 

206

07

01

 机构运行

223.83

223.83

 

206

07

02

 科普活动

51.60

 

51.60

206

07

05

科技馆站

201.21

191.21

10.00

206

07

99

其他科学技术普及支出

15.39

15.39

 

208

 

 

社会保障和就业

 

 

 

208

05

 

 行政事业单位离退休

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

29.62

29.62

 

208

05

02

事业单位离退休

33.52

33.52

 

210

 

 

医疗卫生

 

 

 

210

05

 

医疗保障

 

 

 

210

05

02

 

6.11

6.11

 

 

 

 


2015年市科协政府采购预算表

单位:万元

科目编码(项级)

科目名称

(项级)

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户核拨资金

其他自有资金

上年结转

合计

 

 

 

 

 

 

2060702

办公设备购置经费

365001

烟台市科学技术协会

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


 

2015年烟台市科协

一般公共预算“三公”经费支出预算表

                        单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

19.50

 

18.90

 

18.90

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一、预算编制的基本原则和方法

  预算编制的基本原则:

        一是坚持贯彻落实八项规定,降低行政运行成本的原则。坚决贯彻落实中央八项规定,坚决制止奢侈浪费。严格执行《预算法》,强化预算约束,有效控制车辆购置和运行费用、公务接待费、因公出国(境)费用、会议费等行政费用支出,节约资金用于保民生、保稳定和保重点项目支出。

  二是坚持加强项目支出管理原则。坚持客观真实原则,积极做好项目前期调查、测算、论证工作,对项目进行细化,按照轻重缓急和财力可能择优安排,提高专项经费分配到位率。

  二、部门收支预算总体情况

  2015年收入预算为 561.28万元,其中:财政拨款 555.28 万元,上年结转  6 万元。

  2015年支出预算为561.28 万元,其中:科学技术支出    492.03万元,社会保障和就业支出 63.14万元,医疗卫生 6.11万元。

  三、财政拨款支出预算情况

  2015年财政拨款支出预算为561.28万元。具体情况如下:

1. 科学技术支出492.03万元,主要用于人员经费、公用支出、科学技术普及和推广等;

2. 医疗卫生支出6.11万元,主要用于医疗保险缴纳。

3. 社会保障和就业支出 63.14万元,主要用于缴纳财政统一养老保险。

  四、一般公共预算“三公”经费预算情况

  2015年,通过一般公共预算安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 19.50万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费预算 18.90万元。其中公务用车运行维护费18.90万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费预算0.60万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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